实务中费用报销的流程怎么做

费用报销流程：
1.粘贴原始凭证；
2.填写并计算报销单；
3.领导签字审批；
4.会计审核单据；
5.会计编制凭证；
6.出纳现金付款。
费用报销签批：
1. 部门经理：证明业务属性；
2. 财务部审核：审核发票、审核金额、审核预算；
3. 财务总监：掌握资金流向；
4. 主管副总：同意支出；
5. 总经理：在没有预算时或金额较大时进行审批。


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