退税勾选的发票申报时怎么处理

发布时间:2025-06-14 点击:3
当单证收齐时,进项税额转出,按照出口收入与征退税率差计算,填列附表18行。
征退税率差=征税率-退税率;
增值税纳税申报表15行,填的是上期审核通过的应退税额;
增值税附表二18行,填的是本期出口收入*征退税率差;
如果增值税表14行不等于附表二18行,那么免抵退税申报汇总表20行=增值税附表18行。


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