收到红字发票后要怎么做账

企业收到对方开具的负数发票时，需要根据实际业务的性质和之前蓝字分录来做对应的红字分录，税额部分做进项税额转出或者负数金额。
比如，
借：应付账款—xx企业，
贷：原材料—xx材料。
应交税费—应交增值税—进项税额转出。


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