收到的发票大于实际报销金额怎么做账

1、现金折扣的话，计入财务费用贷方，
借：应付账款，
贷：财务费用或是，
借：财务费用-红字；
2、费用报销的话，按实际报销金额入账即可，但建议以后开票时候还是要公私分开，金额准确。
3、之后还用继续付款，欠款计入，
贷：应付账款-xx，以后付款是
借：应付账款-xx。


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