企业所得税汇算清缴所涉及到的项目很多,不同的企业,不同的业务所需要填写的表格和项目不同,比如固定资产折旧调整时,企业需在年度纳税申报表《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》(a105080)填报相关情况:
(1)第1列“资产原值”、填写固定资产原值,第4列“资产计税基础”填写税法规定的计税基础、第5列“税收折旧、摊销额”填写税法规定可以扣除的折旧和摊销额、第8列“累计折旧、摊销额”填报累计的折旧金额或者摊销金额;
(2)第2列“本年折旧、摊销额”填写本年累计的折旧金额或者摊销金额,
(3)第9列“纳税调整金额”填报需要调增的金额。
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