员工垫付费用后报销如何做账

员工垫付公司的钱应该如何进行账务处理，根据不同情况分别有如下几种账务处理：
1、员工出差先自垫差旅费回来时报销，务直接给员工现金。
借：管理费用—差旅费;
贷：库存现金。
2、员工出差先自垫差旅费回来时报销，财务暂不给钱，到月底或隔月支付。
借：管理费用—差旅费;
贷：其他应付款—××员工。
报销付钱时，
借：其他应付款—××员工；
贷：库存现金。


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