用友软件中冲销凭证怎么处理

用友软件中冲销凭证怎么处理：
冲销凭证是针对已记账凭证由系统自动生成的一张红字冲销凭证。
点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。
在“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。
在弹出的“冲销凭证‘对话框中选择“月份”为“某年某月”，选择“凭证类别”为“转 转帐凭证”，“凭证号”输入“0001”。完成后点击“确定”（若不知道凭证的类型和号码，需要先查询凭证）。
成了一张凭证编号为“转字0003”的红字记账凭证。与填制凭证相同，需要点击工具栏的“保存”按钮，并在弹出的对话框中点击“确定”。


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