专用发票账目不符如何处理调整

专用发票账目不符如何处理调整：
专用发票账目不符合的话，如果多开具了发票金额，把多开具的金额开具红字发票冲销如果少开具了发票金额，把少开具的金额补开发票，如果发票商品名称不符，把发票全部红冲，然后根据正确的开具。


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