金税盘未做抵扣分录，跨年要怎么处理

金税盘未做抵扣分录，跨年了如果没有超过12个月，仍然可以填写进行全额抵扣增值税应纳税额。
金税盘未做抵扣分录，跨年了如果超过了12个月，就只能按票面税额抵扣，就无法全额抵扣增值税应纳税额了。


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