供应商送货单与发票金额不一致怎么办

《发票管理办法》第二十二条规定，开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性如实开具，并加盖发票专用章。《发票管理办法实施细则》第四条中发票的基本内容包括：发票的名称、发票代码和号码、联次及用途、客户名称、开户银行及账号、商品名称或经营项目、计量单位、数量、单价、大小写金额、开票人、开票日期、开票单位（个人）名称（章）等。
纳税人开具发票时应遵循上述规定。对于销售货物来说，纳税人在开具发票时，经常出现发票的数量、单价与实际业务不一致的情形，甚至因此被调查是否构成虚开发票。一般而言，采购合同会有清单列明采购的数量与单价，或者只列了综合单价，数量在结算时才能最终确定，结算时买卖双方会签署结算文件和结算清单，列明结算数量和单价。从开票的角度来讲，发票开具的数量、单价应与实际业务一致，即与合同清单或结算清单一致。


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