差旅费报销如何做账

企业员工出差发生的差旅费，报销的时候根据实际发生的项目和金额填写报销单，由公司财务人员审核过后入账，如果是一般纳税人取得专用发票或者其他可以抵扣的发票的，还 应该确认对应的进项税额，其分录为，
借：管理费用—差旅费—车费/餐饮费/住宿费等，
应交税费—应交增值税—进项税额，
贷：现金等。


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购买方取得增值税专用发票用于申报抵扣后，发生销货部分退回的，购方应何时做进项转出?
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